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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005605
Monto de la Factura
₲ 43.860.000
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.915.798
IVA
₲ 3.987.272
Retención DNCP
₲ 153.111
Retención IVA
₲ 1.196.182
Retención Renta
₲ 1.594.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-255263
Monto Contrato
₲ 43.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.915.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443935
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/2024 - ADQUISICION DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay