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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110543
Monto de la Factura
₲ 851.673.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.502.515
IVA
₲ 77.424.818
Retención DNCP
₲ 2.973.113
Retención IVA
₲ 23.227.445
Retención Renta
₲ 30.969.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-257030
Monto Contrato
₲ 851.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.502.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464310
Nombre de la Licitación
LPN N° 38/2025 - CONTRATACIÓN DE SEGURO DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay