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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000259
Monto de la Factura
₲ 735.600
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.221
IVA
₲ 66.872
Retención DNCP
₲ 2.568
Retención IVA
₲ 20.062
Retención Renta
₲ 26.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-256937
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.586.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.387.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464075
Nombre de la Licitación
LPN N° 23/2025 - SERVICIOS PROTOCOLARES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay