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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009675
Monto de la Factura
₲ 171.900.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.360.822
IVA
₲ 15.627.272
Retención DNCP
₲ 600.087
Retención IVA
₲ 4.688.182
Retención Renta
₲ 6.250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252543
Monto Contrato
₲ 4.011.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.718.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457899
Nombre de la Licitación
LPN N° 2/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO EDILICIO, SEDE SOCIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL BCP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay