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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009949
Monto de la Factura
₲ 191.000.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.178.690
IVA
₲ 17.363.636
Retención DNCP
₲ 666.764
Retención IVA
₲ 5.209.091
Retención Renta
₲ 6.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252543
Monto Contrato
₲ 4.011.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.718.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457899
Nombre de la Licitación
LPN N° 2/2025 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO EDILICIO, SEDE SOCIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL BCP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay