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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
IVA
₲ 818.181
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252578
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.333.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459908
Nombre de la Licitación
LPN N° 7/2025 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE IDENTIDADES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay