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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 323.845.836
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.106.949
IVA
₲ 29.440.530
Retención DNCP
₲ 1.130.516
Retención IVA
₲ 8.832.159
Retención Renta
₲ 11.776.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-256174
Monto Contrato
₲ 3.886.150.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.845.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.106.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464254
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2025 - SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay