- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 20.722.126
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.331.106
IVA
₲ 1.883.829
Retención DNCP
₲ 72.339
Retención IVA
₲ 565.149
Retención Renta
₲ 753.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252654
Monto Contrato
₲ 4.261.358.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.846.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.555.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461244
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2025 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay