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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 72.691.973
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.812.360
IVA
₲ 6.608.361
Retención DNCP
₲ 253.761
Retención IVA
₲ 1.982.508
Retención Renta
₲ 2.643.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252654
Monto Contrato
₲ 4.261.358.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.846.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.555.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461244
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2025 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay