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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 90.712.713
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.623.416
IVA
₲ 8.246.610
Retención DNCP
₲ 316.670
Retención IVA
₲ 2.473.983
Retención Renta
₲ 3.298.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-253942
Monto Contrato
₲ 2.177.105.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.138.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.870.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443659
Nombre de la Licitación
LPN N° 23/24 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA DE TI (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay