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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Nro. de Timbrado
14225132
Monto de la Factura
₲ 978.735.584
Nro. de Orden de Pago
20639
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.078.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 718.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.884.047
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-194241
Monto Contrato
₲ 1.058.735.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.319.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.075.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384488
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.0210
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana