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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004247
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 158.122.800
Nro. de Orden de Pago
21782
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.404.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 574.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-186876
Monto Contrato
₲ 2.371.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.493.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.576.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana