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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000583
Nro. de Timbrado
13853012
Monto de la Factura
₲ 392.693.876
Nro. de Orden de Pago
20370
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 262.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-194111
Monto Contrato
₲ 472.693.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.927.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.909.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384488
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.0210
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana