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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Nro. de Timbrado
13980063
Monto de la Factura
₲ 243.200.000
Nro. de Orden de Pago
19759
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.186.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 413.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-186880
Monto Contrato
₲ 3.648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.998.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.533.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana