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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Nro. de Timbrado
15005136
Monto de la Factura
₲ 1.202.868.150
Nro. de Orden de Pago
23726
Fecha de Orden de Pago
17-02-2022
Fecha Emisión Cheque
17-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.297.536
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.187.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.402.748
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-190194
Monto Contrato
₲ 8.841.109.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.298.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.388.872.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ- AD REFERENDUM 2020 - PLURIANUAL 2021
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana