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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
14539937
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
21685
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.636.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRISMAPAR S.A
RUC
80075157-4
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-194120
Monto Contrato
₲ 467.010.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.963.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.265.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384488
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.0210
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana