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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Nro. de Timbrado
14752627
Monto de la Factura
₲ 244.780.020
Nro. de Orden de Pago
22976
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.667.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 890.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-186943
Monto Contrato
₲ 3.529.248.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.373.329.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.365.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana