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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Nro. de Timbrado
14377774
Monto de la Factura
₲ 612.555.900
Nro. de Orden de Pago
21269
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.771.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.227.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"SAN CARLOS DEL APA S.R.L"
RUC
80068654-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-188542
Monto Contrato
₲ 3.266.964.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.087.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.954.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ- AD REFERENDUM 2020 - PLURIANUAL 2021
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana