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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002913
Nro. de Timbrado
15326437
Monto de la Factura
₲ 1.150.341.864
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-03-2023
Fecha Emisión Cheque
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.523.983
IVA
₲ 31.372.960
Retención DNCP
₲ 4.057.569
Retención IVA
₲ 31.372.960
Retención Renta
₲ 31.372.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196683
Monto Contrato
₲ 82.026.549.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.313.138.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.984.811.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC