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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002676
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 218.227.900
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.388.402
IVA
₲ 19.838.900
Retención DNCP
₲ 761.814
Retención IVA
₲ 5.951.670
Retención Renta
₲ 7.935.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196686
Monto Contrato
₲ 78.882.895.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.088.321.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.004.996.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC