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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Nro. de Timbrado
13706587
Monto de la Factura
₲ 166.251.161
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.596.503
IVA
₲ 15.113.742
Retención DNCP
₲ 586.413
Retención IVA
₲ 4.534.123
Retención Renta
₲ 4.534.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-179394
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.205.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.904.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361661
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah