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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000393
Nro. de Timbrado
14003864
Monto de la Factura
₲ 302.883.500
Nro. de Orden de Pago
2926
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.229
IVA
₲ 27.534.864
Retención DNCP
₲ 1.068.353
Retención IVA
₲ 8.260.459
Retención Renta
₲ 8.260.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-181199
Monto Contrato
₲ 4.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.700.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.968.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah