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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004413
Nro. de Timbrado
0010010004413
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
2864
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.425.018
IVA
₲ 8.727.273
Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-178104
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah