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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004881
Nro. de Timbrado
13785466
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.599.236
IVA
₲ 8.454.545
Retención DNCP
₲ 328.036
Retención IVA
₲ 2.536.364
Retención Renta
₲ 2.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-178104
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah