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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010874
Monto de la Factura
₲ 268.172
Nro. de Orden de Pago
20186772
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.197
IVA
₲ 24.379
Retención DNCP
₲ 975
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
6408
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118612
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.778.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.066.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande