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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Monto de la Factura
₲ 26.160.000
Nro. de Orden de Pago
20178415
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.877.684
IVA
₲ 2.378.182
Retención DNCP
₲ 93.225
Retención IVA
₲ 713.455
Retención Renta
₲ 475.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
6483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119328
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.389.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.175.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288672
Nombre de la Licitación
Lp1132-15.Servicio de Reparaciones de Grúas y Montacargas de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande