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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 14.912.500
Nro. de Orden de Pago
20164434
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.181.516
IVA
₲ 1.355.682
Retención DNCP
₲ 53.143
Retención IVA
₲ 406.705
Retención Renta
₲ 271.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
6483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119328
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.389.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.175.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288672
Nombre de la Licitación
Lp1132-15.Servicio de Reparaciones de Grúas y Montacargas de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande