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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 54.690.000
Nro. de Orden de Pago
20174907
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.009.196
IVA
₲ 4.971.818
Retención DNCP
₲ 194.895
Retención IVA
₲ 1.491.545
Retención Renta
₲ 994.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
6483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119328
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.389.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.175.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288672
Nombre de la Licitación
Lp1132-15.Servicio de Reparaciones de Grúas y Montacargas de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande