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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 21.105.000
Nro. de Orden de Pago
20164946
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.070.471
IVA
₲ 1.918.636
Retención DNCP
₲ 75.211
Retención IVA
₲ 575.591
Retención Renta
₲ 383.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
6483
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119328
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.389.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.175.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288672
Nombre de la Licitación
Lp1132-15.Servicio de Reparaciones de Grúas y Montacargas de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande