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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009359
Monto de la Factura
₲ 33.219.758
Nro. de Orden de Pago
2019814
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.780.608
IVA
₲ 3.019.978
Retención DNCP
₲ 117.175
Retención IVA
₲ 905.993
Retención Renta
₲ 905.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.509.989
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6748/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132482
Monto Contrato
₲ 3.478.244.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.460.673.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.041.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande