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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 4.993.438
Nro. de Orden de Pago
20188640
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.476.481
IVA
₲ 453.949
Retención DNCP
₲ 17.613
Retención IVA
₲ 136.185
Retención Renta
₲ 136.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 226.974
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6748/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132482
Monto Contrato
₲ 3.478.244.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.460.673.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.041.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande