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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 79.150.000
Nro. de Orden de Pago
20172185
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.780.210
IVA
₲ 7.195.455
Retención DNCP
₲ 282.062
Retención IVA
₲ 2.158.637
Retención Renta
₲ 1.439.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.490.000
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6713
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131622
Monto Contrato
₲ 188.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.490.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande