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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 68.078.000
Nro. de Orden de Pago
20173202
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.740.940
IVA
₲ 6.188.909
Retención DNCP
₲ 242.605
Retención IVA
₲ 1.856.673
Retención Renta
₲ 1.237.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
6466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118557
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.745.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.069.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296637
Nombre de la Licitación
Lp1133-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de la ANDE, Marcas Volkswagen, Agrale, International y Mahindra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande