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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
20168245
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
6466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118557
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.745.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.069.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296637
Nombre de la Licitación
Lp1133-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de la ANDE, Marcas Volkswagen, Agrale, International y Mahindra, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande