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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 193.350.507
Nro. de Orden de Pago
20179097
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.084.157
IVA
₲ 17.577.319
Retención DNCP
₲ 689.031
Retención IVA
₲ 5.273.196
Retención Renta
₲ 3.515.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.788.659
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6505
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121233
Monto Contrato
₲ 1.806.044.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.225.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.626.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande