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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 148.489.399
Nro. de Orden de Pago
20178195
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.461.201
IVA
₲ 13.499.036
Retención DNCP
₲ 529.162
Retención IVA
₲ 4.049.711
Retención Renta
₲ 2.699.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.749.518
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6505
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121233
Monto Contrato
₲ 1.806.044.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.225.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.626.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande