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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 155.647.165
Nro. de Orden de Pago
2018316
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.942.753
IVA
₲ 14.149.742
Retención DNCP
₲ 554.670
Retención IVA
₲ 4.244.923
Retención Renta
₲ 2.829.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.074.871
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132464
Monto Contrato
₲ 2.545.944.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.514.173.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.653.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande