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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 100.358.499
Nro. de Orden de Pago
20196210
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.968.657
IVA
₲ 9.123.500
Retención DNCP
₲ 353.992
Retención IVA
₲ 2.737.050
Retención Renta
₲ 2.737.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.561.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132464
Monto Contrato
₲ 2.545.944.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.514.173.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.653.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande