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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 8.263.680
Nro. de Orden de Pago
201710404
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.482.987
IVA
₲ 751.244
Retención DNCP
₲ 29.449
Retención IVA
₲ 225.373
Retención Renta
₲ 150.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 375.622
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132441
Monto Contrato
₲ 4.908.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.655.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.237.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande