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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 30.287.570
Nro. de Orden de Pago
20182270
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.426.220
IVA
₲ 2.753.415
Retención DNCP
₲ 107.934
Retención IVA
₲ 826.025
Retención Renta
₲ 550.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.376.708
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132441
Monto Contrato
₲ 4.908.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.655.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.237.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande