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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 9.508.012
Nro. de Orden de Pago
20189278
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.523.674
IVA
₲ 864.365
Retención DNCP
₲ 33.537
Retención IVA
₲ 259.310
Retención Renta
₲ 259.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 432.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129287
Monto Contrato
₲ 657.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.578.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.159.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande