- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 39.902.340
Nro. de Orden de Pago
20186648
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.132.657
IVA
₲ 3.627.485
Retención DNCP
₲ 142.197
Retención IVA
₲ 1.088.246
Retención Renta
₲ 725.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.813.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129287
Monto Contrato
₲ 657.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.578.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.159.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande