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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 732.000
Nro. de Orden de Pago
20188561
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.217
IVA
₲ 66.545
Retención DNCP
₲ 2.582
Retención IVA
₲ 19.964
Retención Renta
₲ 19.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6667
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129275
Monto Contrato
₲ 1.565.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.984.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.484.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande