- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 62.859.110
Nro. de Orden de Pago
20183148
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.920.638
IVA
₲ 5.714.465
Retención DNCP
₲ 224.007
Retención IVA
₲ 1.714.340
Retención Renta
₲ 1.142.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.857.232
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6667
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129275
Monto Contrato
₲ 1.565.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.984.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.484.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande