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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 81.032.542
Nro. de Orden de Pago
20184869
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.377.176
IVA
₲ 7.366.595
Retención DNCP
₲ 288.771
Retención IVA
₲ 2.209.979
Retención Renta
₲ 1.473.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.683.297
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6667
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129275
Monto Contrato
₲ 1.565.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.984.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.484.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande