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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007826
Monto de la Factura
₲ 1.883.000.000
Nro. de Orden de Pago
20167326
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.426.037
IVA
₲ 171.181.818
Retención DNCP
₲ 6.710.327
Retención IVA
₲ 51.354.545
Retención Renta
₲ 34.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 122.272.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
6490
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120531
Monto Contrato
₲ 2.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.868.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande