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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007324
Monto de la Factura
₲ 807.000.000
Nro. de Orden de Pago
20164735
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.442.327
IVA
₲ 73.363.636
Retención DNCP
₲ 2.875.855
Retención IVA
₲ 22.009.091
Retención Renta
₲ 14.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
6490
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120531
Monto Contrato
₲ 2.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.868.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande