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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 13.738.619
Nro. de Orden de Pago
201711615
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.440.694
IVA
₲ 1.248.965
Retención DNCP
₲ 48.959
Retención IVA
₲ 374.690
Retención Renta
₲ 249.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 624.483
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
6764/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132896
Monto Contrato
₲ 2.152.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.903.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.886.100.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande