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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009043
Monto de la Factura
₲ 130.696.681
Nro. de Orden de Pago
20188535
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.166.010
IVA
₲ 11.881.516
Retención DNCP
₲ 461.003
Retención IVA
₲ 3.564.455
Retención Renta
₲ 3.564.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.940.758
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6647
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129292
Monto Contrato
₲ 2.487.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.801.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.549.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande