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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060917
Monto de la Factura
₲ 71.955.972
Nro. de Orden de Pago
20186699
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.158.095
IVA
₲ 6.541.452
Retención DNCP
₲ 256.425
Retención IVA
₲ 1.962.436
Retención Renta
₲ 1.308.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.270.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande